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老师，我这笔税费上个月漏申报，我在这个月才补上，应该怎么做分录跟我的上月和这个月申报一致呢
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同学你好
直接做补交的分录
2022 03/04 12:06
84784977 
2022 03/04 12:09
我是1月份做的这笔，账上体现销项税额，但是没有交税，我应该做什么分录可以和一月份的申报一致，申报是未交税的状态
84784977
2022 03/04 12:09
有分录的步骤吗
朴老师 
2022 03/04 12:20
你账上的应该和实际的一致吧
84784977
2022 03/04 12:21
账上的销项税额跟申报不一致
朴老师
2022 03/04 12:21
那就借营业外
贷应交税费
84784977
2022 03/04 12:23
那我次月就是交税后反过来写分录吗
朴老师
2022 03/04 12:25
对的
借应交税费贷银行存款
84784977
2022 03/04 12:37
老师 ，有进项不需要缴纳的情况，应该把银行存款改成什么科目
朴老师
2022 03/04 12:39
同学你好
这个就是进项转出了
借成本费用科目
贷进项转出
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