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老师，年销售额2500万，材料成本2000万，运营成本200万，增值税附加税多少，企业所得税多少
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同学你好
有进项抵扣的吗
2022 03/04 14:05
84784998 
2022 03/04 14:06
没有，老师
朴老师 
2022 03/04 14:14
那你们是小规模的吗
84784998
2022 03/04 14:16
一般纳税，税率是13%
朴老师
2022 03/04 14:23
同学你好
２５００/（１+１３％）*１３％
这样计算增值税
84784998
2022 03/04 14:24
好的老师，那企业所得税呢
朴老师
2022 03/04 14:34
同学你好
所得税就是２５００/（１+１３％）-２０００-２００然后再乘以所得税税率
84784998
2022 03/04 14:35
材料成本2000是含税的，不用2000/（1+13%）吗？
84784998
2022 03/04 14:36
2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200这样对吗？
朴老师
2022 03/04 14:47
同学你好
那你这个进项不能抵扣吗
朴老师
2022 03/04 14:47
对的
是这样计算的
84784998
2022 03/04 14:52
算企业所得税的时候，上面算的增值税附加税不用扣点嘛？
84784998
2022 03/04 14:53
如果增值税附加税是20万，算企业所得税2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200—20
84784998
2022 03/04 14:54
需要减掉增值税附加税嘛？
朴老师
2022 03/04 15:00
对的
需要减掉增值税和附加税的
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