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您好 请问小企业准则，暂估成本跨年了，年后如何冲回，分录怎么做？
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你好，当时的分录是怎么做？
2022 03/04 14:23
84785008 
2022 03/04 14:25
借 主营业务成本-暂估成本；贷：应付账款-暂估成本
郭老师 
2022 03/04 14:26
借应付账款
贷利润分配未分配利润。
84785008
2022 03/04 14:27
年终结转 分录 ：借：本年利润 贷：主营业务成本-暂估成本 ， 跨年了 ，不知道如何冲回？
郭老师
2022 03/04 14:28
好，上面的分录就是跨年了，用利润分配、未分配利润来代替。
84785008
2022 03/04 14:32
好的 谢谢！
郭老师
2022 03/04 14:32
不用客气，工作愉快
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