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老师，请问：填资产负债表时，应收账款 这个 直接填写 借方余额，和分别填写 应收账款 借贷方 合计，这样资产合计数 不一样？
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同学你好
资产总额填写平均数
2022 03/04 14:43
84784957 
2022 03/04 14:47
啥意思啊 老师
84784957
2022 03/04 14:49
第一列是直接填余额，第二列 黄色的是 应收账款 借贷方 合计数，但是资产小计不一样
84784957
2022 03/04 14:52
我们公司不用预收账款 和预付账款
朴老师 
2022 03/04 15:00
同学你好
你直接按照余额填写就可以了
84784957
2022 03/04 15:13
那2个资产合计怎么不一致呢怎么不一致呢
朴老师
2022 03/04 15:19
同学你好
是不是不报表不平衡
用利润分配未分配利润调整平衡
84784957
2022 03/04 15:31
不是呀，和未分配利润没有关系
就是应收应付账款 填写的差异
报表都是平的
就是2种填法，资产合计不一样
朴老师
2022 03/04 15:38
同学你好
那肯定不平
应收应付这个不能是负数
如果是负数就要用对应的科目对方余额来列进去
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