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问题已解决
请教：资产表中的期末 （末分配利润-年初数）不等于利润表中的净利 是哪里有问题吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我做了一比 借：利分配 贷：管理费用 那现在我刚怎么调整
2022 03/04 15:03
84785011 
2022 03/04 15:10
公司注销 税务管理员查到有些不让扣除的费用 是2021年 有4972元 然后我就做了一笔 借：本年利润 4972 借管理用4972
84785011
2022 03/04 15:15
有发票 就是一些加油票
84785011
2022 03/04 15:22
就是加油票 说公司没有固定资产 也不扣这加油费
84785011
2022 03/04 15:24
对 钱已经花出去了。所以应该是在21年来做这笔 还是22年做呢 老师
84785011
2022 03/04 15:30
老师 我现在要怎么做正确的分录
84785011
2022 03/04 15:33
老师 我现在要怎么做正确的分录
84785011
2022 03/04 15:36
就是到21年里去做一笔分录 吗？那22年不做任何处理 但是账本都已订做好 了 这怎么处理
meizi老师 
2022 03/04 15:02
你好； 有可能是你们以前年度损益调整和利润分配科目做了调整 所以有差异金额的
meizi老师
2022 03/04 15:08
你好； 你做的这笔分录不对吧 。 你描述下你为什么这么做
meizi老师
2022 03/04 15:14
你好； 不让扣除的费用； 意思发票有问题吗还是说你虚做费用 了 ？
meizi老师
2022 03/04 15:23
你好 ； 那你就 冲费用 ；之前费用确实发生出去了吗 ？ 你这个是21年 是直接在22年去红冲这笔吗
meizi老师
2022 03/04 15:28
你好； 22年去做处理即可 。到时你 21年年报的时候要减去这笔费用就行了。
meizi老师
2022 03/04 15:34
你好； 现在就是做 ：反记账21年去把这笔费用给 冲了。 不在22年处理分录
meizi老师
2022 03/04 15:41
你好 ； 是的。 去红冲 一笔分录哈。 把分录处理好 ； 红冲了 在去处理 22年不做了
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