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你好，我2021年的账已经结转完本年利润了，现在要充红一张去年的发票，我应该怎么做分录啊
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嗯，你可以红冲的那张发票可以借利润分配未分配利润交税费，你要增值税销项税额贷银行存款。相当于利润分配，未分配利润代替的是主营业务收入这个科目。
2022 03/04 15:33
84785041 
2022 03/04 15:36
我要是把那张充红的发票做个负数的分录，然后我本来利润和未分配利润的那个科目怎么调
李霞老师 
2022 03/04 15:38
你可以这样做，借应收账款附属贷主营业务收入负数，应交税费应交增值税销项税额负数，然后结转到本年利润。
84785041
2022 03/04 15:39
那我怎么去调去年的账啊，
李霞老师
2022 03/04 15:41
去年的账你就不用调了，你现在开了红字发票，按现在红字发票做账就可以了。
84785041
2022 03/04 15:43
我就今年做一比负数分录就行呗，然后正常月末结转损益
李霞老师
2022 03/04 15:45
对的，你就做一笔负数的，然后正常结算损益。
84785041
2022 03/04 15:45
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 03/04 15:46
祝您生活愉快感谢五星好评
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