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应交税费——应交增值税——转出未交增值税 这个科目我看过去几年的都是平的，明细都是计提增值税，年末的时候结转总额就平了。可是今年的同样是每月计提增值税而且跟缴纳的税额一致，可是今年结转后就有余额。这个是正常的麽？要怎么理解今年有余额往年没有呢？
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好，那你看一下它有借方余额嘛，是不是你们单位有留底。
2022 03/04 16:21
郭老师 
2022 03/04 16:21
你的销项和进项都结转到这个科目吗？
84785027 
2022 03/04 16:24
没有留底的
84785027
2022 03/04 16:24
就是结转完之后就有余额了
84785027
2022 03/04 16:24
销项进项都结转了
郭老师
2022 03/04 16:24
你好，借方余额还是贷方余额的？
84785027
2022 03/04 16:28
借方有余额
郭老师
2022 03/04 16:27
核对下当月的销项和进项和拟申报的是不是一样的。
郭老师
2022 03/04 16:28
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税这个做吗？
84785027
2022 03/04 16:30
申报的的对的上的，后面说的这个分录我觉得是用这个。但是就是奇怪怎么就突然有余额了。
84785027
2022 03/04 16:31
目前的余额不是因为刚刚说的这个分录做的，我没有做这个分录还
郭老师
2022 03/04 16:31
好你的分录截图看一下的。
84785027
2022 03/04 16:35
一会再发几个消息估计又满10次对话了你有扣扣麽可以麽
郭老师
2022 03/04 16:36
不好意思，学堂不允许我们私下跟你们交流，只能通过他的平台。
84785027
2022 03/04 16:40
噢噢好的知道了
84785027
2022 03/04 16:40
是要截图结转那个分录？
郭老师
2022 03/04 16:44
对的是的有关增值税的你截图看一下。
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