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问题已解决
老师，我们公司经常在对方公司买东西，对方公司给我们公司几个点的返利，给我们开了一张发票，金额是负数的，这个应该怎么做账务处理？
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你好，冲减公司的办公用品。
2022 03/04 16:29
84784999 
2022 03/04 17:20
红子冲减
借：库存商品
进项税
贷：银行存款
是这样吗？
徐悦 
2022 03/04 17:21
是的，您的分录是正确的
84784999
2022 03/04 17:23
可是电子税务局显示的进项税额还是没有扣除这个进项部分的金额，该怎么办？
84784999
2022 03/04 17:24
红字发票也需要认证吗？
84784999
2022 03/04 17:25
负数发票也需要认证吗？
徐悦
2022 03/04 17:29
不需要认证，你可以提现在进项税额转出中
84784999
2022 03/05 08:52
具体分录应该怎么做老师？
徐悦
2022 03/05 08:56
借，银行存款
贷，库存商品
进项转出
84784999
2022 03/05 08:59
如果做进项税额转出，就不需要做红子冲减吧？
徐悦
2022 03/05 09:03
嗯，不用做红冲，就是根据这个红字发票做分录就可以
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