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问题已解决
2月建的账，未有的应收帐款有从2020年11月开始的
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你好
也就是你的这个应收账款期初的时候录错了是。
2022 03/04 18:24
84785034 
2022 03/04 18:26
是主营业务收入有问题，我是挂账借应收帐款，贷主营业务收入，但是应收帐款含非本月的，所以主营业务收入也不准了
郭老师 
2022 03/04 18:28
那你之前有做吗？还是你想做的？之前的业务里面是去年的吗？
84785034
2022 03/04 18:28
之前没有做，我就想怎么调整回来
郭老师
2022 03/04 18:30
如果你想要调整以前年度损益调整的话，你得去修改你的增值税申报表，你的增值税是不是没有申报？没有开发票的话，建议你做到今年可以的。
84785034
2022 03/04 18:31
没有开发票的，那主营业务收入这边怎么修改
郭老师
2022 03/04 18:33
借银行存款贷，主营业务收入应交税费，做这个直接做。
84785034
2022 03/04 18:34
那下个月收回货款后，是正常做账吗？
郭老师
2022 03/04 18:34
借银行存款贷应收账款就可以。
84785034
2022 03/04 18:35
好的，谢谢
郭老师
2022 03/04 18:36
不用客气，工作愉快。
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