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问题已解决
我司作为经销商向厂家进货，约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票，在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利，想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
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你好 就是这个返利给你们商品是吗
2022 03/04 19:35
84784988 
2022 03/04 19:39
是的，但是对方要求开具服务费发票。约定了两种返利形式，一种是下次抵货款，一种是作为商品发过来但是不会开票给我们
佟老师 
2022 03/04 19:52
商品给你们就相当于赠予了
借库存商品
贷营业外收入
84784988
2022 03/04 19:54
那问一下老师商品给我们对方不开票的话我们以什么入账入库单吗？而且服务费发票开给对方是否一直挂帐
佟老师
2022 03/04 21:31
他给你商品，你还给他开发票是吗
84784988
2022 03/04 21:53
老师，上面已经说了是作为返利，给对方开了服务费发票，但是对方不直接打款，而是用商品代替，账务如何处理
佟老师
2022 03/04 23:09
借应收账款
贷其他业务收入
销项税额
借库存商品
贷应收账款
84784988
2022 03/04 23:15
直接用入库单或者明细表入账吗？对方不提供任何票据
佟老师
2022 03/04 23:30
对，用入库单做附件入账
84784988
2022 03/04 23:31
好的，谢谢老师。如果开服务费发票给对方这个成本只能另找费用来抵了是吗
佟老师
2022 03/04 23:46
一般提供服务费，也就是人工费用，你不要去找票，这样风险大
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