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问题已解决
老师，这个应交增值税的负数金额是不是就是留抵税额？它跟增值税申报表里的留抵税额相等吗？
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您好
请问您的应交增值税的负数金额在哪里
2022 03/04 19:59
84784947 
2022 03/04 20:05
眼里拍图了
84784947
2022 03/04 20:06
国税申报表的留抵税额不是这个数字
bamboo老师 
2022 03/04 20:08
请问有没有收到发票后没有勾选认证的
84784947
2022 03/04 20:09
都认证了
bamboo老师
2022 03/04 20:09
如果发票都认证了 那账上进项税额-销项税额后的余额 应该跟增值税主表留抵税额一致
84784947
2022 03/04 20:10
就是有一张是从待抵扣的转入勾选的
bamboo老师
2022 03/04 20:12
待抵扣转的时候分录怎么写的
84784947
2022 03/04 20:30
借：应交税费—应交增值税—进项税
贷：应交税费—应交增值税—进项税（待抵扣）
bamboo老师
2022 03/04 20:31
那这样写分录没有错啊 正确的
84784947
2022 03/04 20:31
有两个单位发票还没寄出来，没勾选，这个有关系吗？
bamboo老师
2022 03/04 20:32
那发票没收到 您入账了吗
84784947
2022 03/04 20:33
就是申报表里跟账上的留抵税额不想等了
bamboo老师
2022 03/04 20:36
那您销项税额是正确的吗？
勾选的发票清单有没有打印一下跟账上的进项税额逐笔核对？
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