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交接的时候只给了科目余额表，需要把什么科目结转到那里，才能正确的录新的期初！
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同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。
2022 03/05 01:17
小万老师 
2022 03/05 01:18
剩余的科目余额对不对，就需要你自己与实际进行核对了
84785033 
2022 03/05 08:36
那这个管理费用工会费借方有余额是什么意思
84785033
2022 03/05 08:54
这是跨年的科目，如果是计提的工会费也要结转到本年利润吗？
小万老师
2022 03/05 09:08
应该也是没有全部结转到本年利润
小万老师
2022 03/05 09:08
你可以看看是不是是不是中间有月份没结转损益
小万老师
2022 03/05 09:11
什么叫跨年的科目？这个管理费用工会经费在年末就不应出现余额。
84785033
2022 03/05 13:52
那根据上面的科目余额表，借：本年利润4292.36 贷：管理费用533.6 销售费用3752.76，在结转本年利润：借：利润分配～未分配利润43385.33 贷：本年利润43385.33！对吗？
小万老师
2022 03/05 14:15
结转的本年利润是4292.36+47677.69=51970.05
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