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老师，进项税额转出在申报表应该填哪一栏呢？
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进项税额转出的填列于《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏：分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。
2022 03/05 09:33
84785044 
2022 03/05 09:35
填到其他应作进项税额转出的情形可以不
小宝老师 
2022 03/05 09:38
可以的其他那几项还得具体分，费劲啦
84785044
2022 03/05 09:43
老师，勾选了进项税额，报表上显示不出来是什么情况啊
小宝老师
2022 03/05 09:44
你好是查询不到要认证的发票吗还是认证完了汇总没有变化
84785044
2022 03/05 09:46
就是认证完了，也汇总了，然后在点子税务系统的报表里没有用数字。不显示
小宝老师
2022 03/05 09:46
可能是时间差原因，建议您周一再试试
84785044
2022 03/05 09:47
那我手动填上可以吗
小宝老师
2022 03/05 09:48
可是是试下，没有报错就可以，因为他会数据比对
84785044
2022 03/05 09:54
我上个月无票收入已经交税了，这个月要怎么申报呢？
小宝老师
2022 03/05 09:55
这月有开票了吗？未票的填负数就可以
84785044
2022 03/05 10:20
那印花税税种认定需要去大厅吗？
小宝老师
2022 03/05 11:22
是的税种认定要去税务
84785044
2022 03/05 13:49
转出进项税额的分录怎么做呢，上个月抵扣了，发现公司不对，这个月需要转出
小宝老师
2022 03/05 13:50
你好转出的具体原因是什么呢对应的凭证是啥
84785044
2022 03/05 13:51
没有对应的凭证，上个月没做账，直接抵扣了
小宝老师
2022 03/05 13:54
那这个进项对应的具体业务是？？举个例子加入我买的办公用品开的专票，进项税转出，
正常这样
借：管理费用100
应交税费-应交增值税进项税13
贷：应付账款113
转出测
借：管理费用13
贷：应交税费-应交增值税进项税转出13
84785044
2022 03/05 13:58
好的，在个税系统已经添加人员可以删除吗？已经报送了
小宝老师
2022 03/05 14:01
你好可以做减员处理即可，离职
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