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问题已解决
麻烦老师继续回复下 我都是按照明细对的
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你好，你截图明细看。
2022 03/05 09:37
84785003 
2022 03/05 09:39
资产，负债，权益科目数据都录入完了，也核对了都能和明细对上就是到生产成本科目余额里面就对不上
不知道哪里录错了
郭老师 
2022 03/05 09:41
生产成本你录入的明细，明细账和合计截图看下
我核对下
84785003
2022 03/05 09:49
麻烦老师看下这几张
84785003
2022 03/05 09:50
这个里面合计是101000还需要每个余额不
84785003
2022 03/05 09:54
还有这张图片老师
郭老师
2022 03/05 09:55
你这个洗涤费不是你这个垃圾清运费不对，没有余额了，你为什么在二一年第一期还录入了余额。
郭老师
2022 03/05 09:55
洗涤费是正确的，垃圾清运费不对。
郭老师
2022 03/05 09:56
这个里面合计是101000还需要每个余额不
不需要的
这个是总的
84785003
2022 03/05 09:59
老师这个怎么处理了 账不平衡
郭老师
2022 03/05 10:00
就是你二一年第一期录入期初的这个垃圾清运费不对。
你多录入了。
现在你需要调整
你账套开始使用吗？如果没有的话，你修改一下这个期初。
84785003
2022 03/05 10:00
垃圾清运费是0对吧
郭老师
2022 03/05 10:00
你好，对的是的，是这么理解的。
84785003
2022 03/05 10:01
期初修改了老师还要修改呢吧
郭老师
2022 03/05 10:01
那请你看下一致了不
84785003
2022 03/05 10:03
这个里面还是不对
郭老师
2022 03/05 10:04
你接着发明细，没有看到你所有的明细啊，没法跟你核对。
84785003
2022 03/05 10:05
先吧成本科目所有明细发给你吗
郭老师
2022 03/05 10:09
不用你就按照上面的来就可以
你现在录入的期初都发给我了，只需要你之前去年12月底的余额。
84785003
2022 03/05 10:09
先只能发这三张剩下的几张在下一问
84785003
2022 03/05 10:10
还有两张 下一问
郭老师
2022 03/05 10:12
这个早餐的也不对，应该是零。
郭老师
2022 03/05 10:12
蔬菜的余额应该是零。
84785003
2022 03/05 10:12
全部的图片老师
郭老师
2022 03/05 10:12
你这个木地板的余额应该是零。
郭老师
2022 03/05 10:13
性用品的也是0
水电费的对
地毡的也对
84785003
2022 03/05 10:26
改完了
还要改什么
总额还是对不上
84785003
2022 03/05 10:27
我这样改了之后才能和总数对的上
郭老师
2022 03/05 10:28
这个早餐的也不对，应该是零。已读
2022-03-05 10:12
蔬菜的余额应该是零。已读
2022-03-05 10:12
全部的图片老师
2022-03-05 10:12
郭老师
2022 03/05 10:28
不是告诉你早餐和蔬菜的余额也不对吗？
郭老师
2022 03/05 10:28
本来你早餐和蔬菜的就得应该修改，你第一个没有修改，第二个是修改正确的。
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