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问题已解决
老师 合同款1.6万 只收到5000 还有1.1万未收 要怎么做分录？ 可以等款全部收到了再做吗？ 也没有给对方开发票的 …… 小企业
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你好，实际业务已经发生了多少？
2022 03/05 10:23
84785032 
2022 03/05 10:25
是指合同履行条款吗？ 这个就相当于定金吧
郭老师 
2022 03/05 10:27
比如你给人家销售货物或者只提供服务，提供了多少。
84785032
2022 03/05 10:28
广告服务 广告在制作阶段了 也有部分合作 只是签约交部分定金
郭老师
2022 03/05 10:29
那就做预收账款就可以的，借银行存款贷预收账款，收到多少钱做多少。
84785032
2022 03/05 10:36
好的 货款补齐之后 是不是 这部分是不是借 预收账款--某公司 贷 主营业务收入 另外的尾款就是 借银行存款 贷主营业务收入—某公司？
郭老师
2022 03/05 10:38
你们制作完成了
给他了确认收入
可以
84785032
2022 03/05 10:40
好的 分录是这样的吗？
郭老师
2022 03/05 10:41
借预收账款贷主营业务收入应交税费。
这个是全部的收入。
收到剩下的尾款借银行存款贷预收账款。
84785032
2022 03/05 10:43
好的 谢谢
郭老师
2022 03/05 10:44
不用客气，
周末愉快
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