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问题已解决
那不是都改过来了吗麻烦接着回复下 辛苦了
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是的
改了
但是你之前回复我的
要这么改才可以
你最后发过来的这个是对的
2022 03/05 10:32
84785003 
2022 03/05 10:33
生产成本科目余额总数能对上是101000试算平衡时是这样的现在怎么改
郭老师 
2022 03/05 10:38
再去核对其他的科目
肯定有不对的
84785003
2022 03/05 10:40
再截图给你看吗
84785003
2022 03/05 10:41
麻烦老师帮忙再看下 我截图给你
郭老师
2022 03/05 10:43
可以的截图看一下的。
84785003
2022 03/05 10:55
第一张是所有资产科目余额 第二三张是已经录入好的
郭老师
2022 03/05 10:56
你好，需要截图去年的余额，直接拿科目余额表。还有今年的科目余额表。
84785003
2022 03/05 10:56
第一张是账本库存现金科目余额 第二张是银行存款 第三账是引进存款科目有两个
84785003
2022 03/05 10:58
还有这几张图片
84785003
2022 03/05 10:59
看下这几张图片辛苦了
84785003
2022 03/05 11:00
另外还有这几张
84785003
2022 03/05 11:01
还有这几张图片老师
84785003
2022 03/05 11:02
这个是累计折旧科目余额
84785003
2022 03/05 11:03
好了
先对资产类科目吧这些都是
郭老师
2022 03/05 11:06
你好，这是哪几个科目的
郭老师
2022 03/05 11:08
应收账款112201这个明细科目不对。
余额应该是零。
84785003
2022 03/05 11:08
库存紧急科目和银行存款科目 银行存款科目有两个
郭老师
2022 03/05 11:11
长期待摊费用的也不对，应该是零。
郭老师
2022 03/05 11:12
其他应收款的去年的明细帐，你应该是少发了一张马生元的498510。
84785003
2022 03/05 11:17
还有什么问题吗
84785003
2022 03/05 11:18
现在是长期待摊科目余额改为0是吧
84785003
2022 03/05 11:19
这个没懂什么意思
郭老师
2022 03/05 11:24
应收账款有一个明细这个应该是零。
84785003
2022 03/05 11:32
那就是说
应收账款余额不用改
把这个其他应收款余额改为0是吧
郭老师
2022 03/05 11:33
应收账款余额0
需要修改
那个企业名字太长我没有给你写
给你写的代码
84785003
2022 03/05 11:59
改了
还要改什么数据
郭老师
2022 03/05 12:42
没有其他的
就两个不一样的
84785003
2022 03/05 14:52
早上在资产类科目余额中
分别需要改的是应收账款_敦煌环球旅行社有限公司数据为0
其他应收款中的马生元数据改为0
是吗就这两个数据改是吧其他不用管对吗
郭老师
2022 03/05 14:55
对的是的，是这么做的。
84785003
2022 03/05 14:57
接下来资产类科目数据好了是吧
再看负债类科目数据吗
郭老师
2022 03/05 14:58
好，对的是的，你自己核对一下吧。
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