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老师 公司从供应单位进货 材料已收到 货款暂没付 请问对方没开具发票和对方开具发票的分录分别怎么做呢 谢谢
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你好，公司从供应单位进货 ，材料已收到 ，货款暂没付
对方没开具发票，借：原材料，贷：应付账款—暂估
对方开具发票，借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
2022 03/05 14:21
84785010 
2022 03/05 14:27
老师 公司从供应单位进货 ，材料已收到 ，货款暂没付 对方没开具发票，借：原材料，贷：应付账款—暂估
那如果我做了以上分录 对方开具了发票来 我如何做分录 谢谢您
邹老师 
2022 03/05 14:28
你好，对方开具了发票来
借：应付账款-暂估 ， 贷：原材料
根据发票入账
借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
84785010
2022 03/05 14:30
嗯嗯好的 明白了 谢谢老师
邹老师
2022 03/05 14:32
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84785010
2022 03/05 14:34
嗯嗯 好的
邹老师
2022 03/05 14:35
祝你学习愉快，工作顺利！
84785010
2022 03/05 14:36
对了 老师 如果材料收到 钱付了 发票没到 如何做分录
84785010
2022 03/05 14:37
要不要暂估 分录怎么做
邹老师
2022 03/05 14:37
你好，如果材料收到 ，钱付了， 发票没到
借：原材料，贷：应付账款—暂估
借：预付账款，贷：银行存款
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