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问题已解决
比如说1月份用工资12万，个税1000，实发工资是119000，那么计提时借管理-工资120000，贷应付120000，发放时借应付120000，贷应交1000，银存119000，交税时借应交1000，贷银存1000
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你好，学员，是的，这个分录没问题的
2022 03/05 15:56
84785018 
2022 03/05 15:57
但是实际当月的费用不是119000吗，那这样借管理120000的话，不是多记了吗？
冉老师 
2022 03/05 15:58
你好，学员，实际也是120000，这个个税也是企业承担的
84785018
2022 03/05 15:59
个税不是他们员工自己承担的吗。
冉老师
2022 03/05 16:00
但是也是企业支付的，企业的损失的
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