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问题已解决
老师，客户给公司打款，但一直没要求开发票，好几年了，账户上一直挂着余额，这个是不是有影响，得早点把发票开掉
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你好，学员，是的，要转到收入的，可以按照未票收入的
2022 03/05 16:47
84785009 
2022 03/05 16:48
客户指不定什么时候就要，怎么做分录
冉老师 
2022 03/05 16:49
借银行存款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税
84785009
2022 03/05 16:52
之前收过来是做，借：银存 贷：应收，现在票还没开，是不是得让客户开完票，然后做分录，借：应收 贷：销项，贷：主营业务收入
冉老师
2022 03/05 16:53
你好，能开票的话，是最好的
冉老师
2022 03/05 16:53
没有发票的话，也是要确认收入的
84785009
2022 03/05 16:54
不开票的话，分录怎么做，借银行存款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税，这样吗，没开票收入不知道入什么品项
冉老师
2022 03/05 16:54
，借银行存款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税，
冉老师
2022 03/05 16:55
这个会计是按照实质重于形式的，满足收入条件，要确认的
84785009
2022 03/05 17:01
我已经挂应收了，现在转到收入的话，是不是把银存改成应收，到时候开票了，怎么做分录
冉老师
2022 03/05 17:02
是的，学员
借应收账款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税，
84785009
2022 03/05 17:04
后期如果客户要求开票，这个分录又怎么做呢，之前税已经交了
冉老师
2022 03/05 17:04
交税的时候，有确认增值税吗，账面
84785009
2022 03/05 17:05
借应收账款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税？？？
冉老师
2022 03/05 17:07
借应收账款
贷主营业务收入
应交水费应交增值税
冉老师
2022 03/05 17:07
是的学员，按照上面的
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