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月底计提工资，下月初发放，一般是这样做账吧
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你好，通常是这样的
2022 03/05 17:15
84785034 
2022 03/05 17:26
想问一下社保这一块是跟据银行回单做还是完税证明？
邹老师 
2022 03/05 17:26
你好，银行回单和完税证明同时入账作为附件
84785034
2022 03/05 17:27
计提
借 管理费用
货 应付职工资
邹老师
2022 03/05 17:28
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785034
2022 03/05 17:30
发放时怎么做，社保这块，公司部分员工部分
邹老师
2022 03/05 17:33
你好
缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保（单位部分），其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
发放工资，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目，其他应收款（个人负担部分）
84785034
2022 03/05 18:24
计时没有计提公司部分
84785034
2022 03/05 18:25
应付职工薪酬科目怎么平账？
84785034
2022 03/05 18:27
公司那部分社保没计提
邹老师
2022 03/05 20:21
你好，没有计提公司部分，需要补计提
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保 （单位部分）
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