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老师，您好，请问本期进项税额发票已勾选认证，但销项少，进项多，我填哪张表体现出留抵的数据，是增值税附加税费表二么，是在“三”这栏待抵扣进项税额这里去填写留抵金额么
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你好本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额，
上期有认证了待下期留抵认证的金额，不需要填写进去
2022 03/05 17:48
84785006 
2022 03/05 17:57
老师，本期的数据我知道是已认证且抵扣的，就说本期进项我认证且抵扣5000，销项是2000，我在填本期进项税额明细表时只需要填写本期认证且抵扣的5000，不需要填写别的了，是么
易 老师 
2022 03/05 18:04
是的，只需填这个认证了的
84785006
2022 03/05 18:05
好的，老师，那个待抵扣进项税额是什么意思，什么情况才会填写这栏
易 老师
2022 03/05 18:17
收到但没有认证可以放这科目的
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