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大前年暂估的成本分录，现在都没有发票来，分录怎么写？
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您好，真实业务的话不用做调整分录，汇算清缴的时候调增利润就可以调表不调账，如果调整后出现利润需要补交企业所得税，才需要做相应的调整分录
2022 03/05 20:45
84785003 
2022 03/05 20:47
发票都不来都没事吗？
耿老师 
2022 03/05 20:54
您好，是真实业务吗？比如说有合同出入库单等
84785003
2022 03/05 20:57
真实不真实都怎么处理？是几年前代账公司做的，后期一个会计做的，我这个月才接手，她也不告诉我
耿老师
2022 03/05 21:08
你好！有合同吗？或出入库单
84785003
2022 03/05 21:09
不知道，问她也不说，真实不真实都怎么处理？
耿老师
2022 03/05 21:25
你好！最简单的账务处理就是红字冲回，因为已经跨年，损益类科目用以前年度损益调整科目代替
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