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一般纳税人和小规模 只要这月申报了 月底就要计提分录是吗 下月做缴纳的分录
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你好！月报的话是需要的
2022 03/06 14:08
84785015 
2022 03/06 14:20
小规模季报不是吗 假如4月份申报 月底不需要计提吗
耿老师 
2022 03/06 14:36
您好您好，小规模纳税人也有月报的但是很少，如果是季报的话，三月份六月份九月份12月份计提就可以
84785015
2022 03/06 14:38
我没明白老师 小规模季报是1 4 7 10 月份才申报
3 6 9 12月份怎么计提
因为没有算出要缴纳的税金 计提的话是没有数的
耿老师
2022 03/06 15:05
你好！你开发票的时候没有单独做应交税费应交增值税数金额吗？
84785015
2022 03/06 15:08
来的进项票直接走成本了 销项票 做税额了 但是月没超过15 直接当月就冲了税额 走的营业外收入 对吗
84785015
2022 03/06 15:11
老师 我问的计提税金包含 城建税和教育附加税 这些税种不是要申报的时候才知道多少税款吗 提前计提这个数怎么能知道呢
耿老师
2022 03/06 15:40
你好！不需要缴纳的专营业外收入
84785015
2022 03/06 15:40
听不懂你说的话
耿老师
2022 03/06 16:13
你好！小规模纳税人季度计提增值税不需要缴纳转入营业外收入
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