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问题已解决
老师，您好，请问我记账的公司资产负债表上我发现了一个问题，就是实收资本100000，但是抽逃资金了，就是从账户上拿走了，转成现金了。相当于实收资金转成现金了。
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实际收到的时候是走的公司账户，然后又现金转给了他个人，是这个意思吗？
2022 03/06 16:17
84784984 
2022 03/06 16:39
是实际收到的时候到的公司的对公账户
郭老师 
2022 03/06 16:39
年末需要还钱回来的
做借款
84784984
2022 03/06 16:40
最后实收资金落到库存现金科目了
84784984
2022 03/06 16:40
这样是不是不行
郭老师
2022 03/06 16:40
借银行存款
贷实收资本，
借其他应收款
贷银行存款。
郭老师
2022 03/06 16:40
如果不是这么做的，你是怎么做的？
84784984
2022 03/06 16:41
这是之前的会计做的
84784984
2022 03/06 16:41
应该是借库存现金贷其他应收款
84784984
2022 03/06 16:42
最后做成这种分录了
郭老师
2022 03/06 17:09
也就是没有做投资款
是吧
这个钱需要还回去的吗
84784984
2022 03/06 17:12
这个钱还不回来了
84784984
2022 03/06 17:13
就是以前成立公司不是得实际投资，这是那个时候的账目遗留下来的
郭老师
2022 03/06 17:14
那不对
他从头完整的分录咋做的
84784984
2022 03/06 17:24
借 银行存款 贷实收资本
84784984
2022 03/06 17:24
借 库存现金 贷 银行存款
84784984
2022 03/06 17:25
报表上体现在货币资金 还看不出来在库存现金
郭老师
2022 03/06 17:25
再加上第三个分录，你刚才写的第一个那个
你的库存现金余额也不对。
第三个应该是借其他应收款贷库存现金。
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