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问题已解决
请问老师可以帮我解答下这道题么，感激不尽
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您好！晚一点给您回复吧
2022 03/07 13:41
丁小丁老师 
2022 03/07 18:37
您好！第一个问题，有专门的信用部门确认额度是符合内控要求的，负责应收账款的人去对账也是符合要求的
2.未回函的乙客户，要再次发函，如果回函是取得证据的必要途径，未回函的将要考虑对审计报告的影响
3.可以采取检查销售合同，发货单以及客户的验收单等替代程序
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