00:10:00
问题已解决
期初建账，应付职工薪酬需要按部门填入期初数据吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要录入期初数据，但是应付职工薪酬可以不用分部门的，所有的部门都在一个科目里面，应付职工薪酬这个科目就行。
2022 03/07 08:27
84784964 
2022 03/07 09:56
应收票据是指什么？期初建账别人欠我们的进项票是按客户分，还是填总数。
郭老师 
2022 03/07 09:58
您好，这个就是你们单位收到的银行承兑汇票。
郭老师
2022 03/07 09:58
你好，需要按照客户明细来分。
84784964
2022 03/07 12:27
那期初建账别人欠我们的专票该怎么去数，记到哪个科目下面呢？
郭老师
2022 03/07 12:35
你好，应该是应付账款暂估，你看下你没有发票，账务处理做的是哪一个？
84784964
2022 03/07 12:38
期初建账时这个没有收到的发票该怎么入账？
郭老师
2022 03/07 12:40
你好，正常的分录应该是借原材料贷，应付账款暂估应付账款有余额，然后你的原材料也有余额。
84784964
2022 03/07 12:42
这个我知道，这个是正常的记账。我说的是现在建账，期初的的这个应收的进项应该记到哪个科目？
郭老师
2022 03/07 12:43
进项不用做，你没有收到发票的哪有进项。
在应付账款期初有余额，二级科目就是暂估。设置期初余额不就可以吗。
84784964
2022 03/07 12:47
就是欠票那部分做在暂估下面，不欠票的那部分就直接记在应付账款下面是吗？
郭老师
2022 03/07 12:49
对的是的可以的，可以这么做的。
84784964
2022 03/07 12:52
那有一部分是我们还没有付钱他就先开票了，那这个期初建账该怎么做呢？
郭老师
2022 03/07 12:59
你好，货物到吗？如果是的话，贷方应付账款二级科目对方企业。
阅读 695
描述你的问题，直接向老师提问
1368
意见反馈
