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老师， 就是我去年有两张成本票出了问题 然后税务局让我把成本票调增补税 这次所得税汇算清缴我把成本调增了 税也补了 那我帐里怎么做这两笔成本的分录？
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关键是这个成本是不是真实发生的呢？
2022 03/07 09:35
84784967 
2022 03/07 09:39
之前这个成本是假的，所以3月份做了汇算清缴，汇算清缴的时候，我已经把这部分成本调增，所得税也补足了，但是不会写分录，21年写的分录是借:主营业务成本，贷:库存现金
家权老师 
2022 03/07 09:42
那就直接反记账到12月份，
借：库存现金
贷：主营业务成本
84784967
2022 03/07 09:43
账本都定了，现在是要调在今年3月份的账里面
家权老师
2022 03/07 09:46
借：现金
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
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