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销售固定资产已开增值税发票，科目走的是固定资产清理，损失走的替他营业外支出，所以增值税主表上的主营业务收入和税盘上的开票数据不一致，汇算清缴的时候，是不是把销售固定资产的这笔收入，填到其他业务收入下面销售固定资产中，成本，就把固定资产不含税销售额填到其他业务成本下固定资产成本中，损失就填，营业外支出下固定资产损失中，还需要填什么表嘛？
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你好！是增值税的税务与会计的差异
所得税汇算清缴时不用考虑的
2022 03/07 10:17
84785042 
2022 03/07 10:23
那就是，销售固定资产的这笔钱不用管了，汇算清缴中只填主营业务收入，是吗？只把其他营业外支出把销售固定资产损失填上，就行了吗？
蒋飞老师 
2022 03/07 10:30
是的，你的理解很对
84785042
2022 03/07 10:32
公司资产总额大，有2亿，对公司有影响吗？年销售额也达到2亿多
蒋飞老师
2022 03/07 10:44
没有影响的，属于正常处理。
84785042
2022 03/07 11:01
资产负债表中负债率达到98%，有什么办法调整嘛？利润总额和收入比例多少，才不预警啊？
蒋飞老师
2022 03/07 11:20
利润总额和收入比例，没有具体规定的，每个企业可以有差异的
蒋飞老师
2022 03/07 11:21
资产负债表中负债率达到98%…是根据会计做的账，编制的，不好随意调整的。
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