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问题已解决
你好 我们这边在做分红的时候直接是借：利润分配-未分配利润-A股东 然后就出现了年末的时候在结转未分配利润的时候出现了一整年的盈利都结转到A股东上 请问这样要怎么做调账 -B股东 贷：现金
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你好； 你分录走错误了。 去红冲了重新走科目 ；
借：利润分配——应付现金股利
贷：应付股利-某股东
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——应付现金股利
支付时
借：应付股利-某股东
贷：银行存款
记得报个税
2022 03/07 10:25
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