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老师，麻烦问下固定资产是2021年购入，但是之前的会计忘记计提折旧了，现在应该怎么处理，谢谢
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你好，需要补做相应的计提分录
2022 03/07 10:49
84785031 
2022 03/07 10:50
那是从入账次月开始做吗
邹老师 
2022 03/07 10:51
你好，是的，是这样的
84785031
2022 03/07 10:52
会计分录应该怎么做呢，如果要调整以前年度损益的话那应该怎么做呀
邹老师
2022 03/07 10:54
你好
借：以前年度损益调整，管理费用等科目
贷：累计折旧
84785031
2022 03/07 10:57
如果是2022年以前的全部都是以前年度损益对吧，做完以前年度损益要不要再做一笔转利润分配-未分配利润呀
邹老师
2022 03/07 10:57
你好，是的。
以前年度损益调整，需要结转到利润分配—未分配利润的
84785031
2022 03/07 10:59
但是我之前的那个会计她在年底结转的时候也没有把本年利润转到未分配利润，如果我现在做了这笔会不会让账不平呀
邹老师
2022 03/07 11:00
你好，没有把本年利润转到未分配利润，这样不会影响报表的平衡关系
84785031
2022 03/07 11:02
那我现在按这个补提没有关系对吧，这个应该少提了6个月，那我一次性补提可以吗
邹老师
2022 03/07 11:05
你好，只能是现在补计提了
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