00:10:00
问题已解决
所得税汇算清缴前发现去年的凭证错误，今年更改是更改写在今年发现的月份账里还是更改写在12月的凭证？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好更正在今年就可以的。
2022 03/07 11:12
郭老师 
2022 03/07 11:17
你好，这个就是一级科目D，如果没有用利润分配，未分配利润来代替。
郭老师
2022 03/07 11:25
借管理费用，工资
贷，管理费用社保。
郭老师
2022 03/07 11:29
好，那你在公司里面做吗？你在公司里面做了，然后在社保里面又做了一次，是这个情况吗。
郭老师
2022 03/07 11:37
好个人的那一部分没有做进去，那你是不是应该做到工资里面借管理费用，工资
借管理费用社保负数
这个理解吗？
84784947 
2022 03/07 11:15
用“以前年度损益调整”这个是哪个科目下的？
84784947
2022 03/07 11:23
去年个人应承担的社保部分全部记到管理费用-社会保险费里，今年怎么调整？
84784947
2022 03/07 11:28
去年个人应承担的社保部分全部记到管理费用-社会保险费里，今年怎么调整凭证
？
84784947
2022 03/07 11:32
去年的做的凭证是
借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-社会保险
个人应交部分没有单独做，现在想问下怎么把这部分数据调出来？
阅读 90
描述你的问题，直接向老师提问
2776
意见反馈
