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2021年我计提了房屋租金 借：主营业务成本-房租 贷：应付账款 2月份我要冲销这一笔 是要怎么处理？还是这个分录 红字冲销吗？
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你好 ； 你跨年了2月做账 要走 借应付账款贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2022 03/07 11:54
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上年多计提了房租，今年如果冲销用红字冲销还是用相反的分录？
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重复记账如何处理？2021年补开了一张2020年已经确认收入的凭证，就这一事项2021年2月做了一张凭证，做了冲销分录和补开分录，
借：应收账款-113
贷：主营业务收入-100
应交税费-13
借：应收账款113
贷：主营业务收入100
应交税费13
2021年12月需要对这张凭证进行冲销处理吗？如果需要如何冲销？
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做了一笔冲销分录，但是冲销的那一笔该做红字的没做红字
然后更正的那笔是正确的
所以造成了该冲销的金额没有冲销
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去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销
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19年12月多计提的折旧 20年冲销 分录是借管理费用-折旧 红字。贷累计折旧 红字？
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查看更多- 老师， 我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 昨天
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