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问题已解决
固定资产折旧分录错误，要将往年的全部更改。之前将折旧分录是借累计折旧，待固定资产
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你好 借固定资产
贷累计折旧
借 以前年度损益 调整
贷累计折旧
2022 03/07 13:00
84784996 
2022 03/07 13:26
是要先借是嘛？但是这样以前年度损益会有余额没问题吗
玲老师 
2022 03/07 13:33
你好 是的 错的红冲了 再调整所得税 结转到未分配利润
84784996
2022 03/07 13:50
我按老师说的做了，之后补提往年的折旧分录应该怎么做
玲老师
2022 03/07 13:55
你好 借 以前年度损益 调整
贷累计折旧
84784996
2022 03/07 15:02
一张张冲红比较复杂，账面已经调整好，可以累计一起冲红嘛？
玲老师
2022 03/07 15:11
你好 可以的 就是一个总的调整分录 后面附调整说明
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