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老师，用了以前年度损益科目之后结转去了法定盈余公积科目吗
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你好，对的是的，你之前多计提了的，需要调整。
2022 03/07 14:48
84785031 
2022 03/07 14:49
是不是应该要转平？用了以前年度科目之后
郭老师 
2022 03/07 14:54
你好，以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利润就可以的。
郭老师
2022 03/07 14:54
你这个具体的是什么业务的。
84785031
2022 03/07 14:56
这样对吗
84785031
2022 03/07 14:57
折旧折过头了
郭老师
2022 03/07 14:57
多折旧了是吗？那你的英语攻击需要补集体。
郭老师
2022 03/07 14:57
多折旧了的，你的盈余公积需要补上。
84785031
2022 03/07 14:59
不是月末转平吗
郭老师
2022 03/07 14:59
以前年度损益调整，月末就得结转的。
郭老师
2022 03/07 14:59
月末就没有余额，月末结转到利润分配，未分配利润。
84785031
2022 03/07 15:00
那我拍的凭证是不是对的，调整了多折旧的金额，用了以前年度的账户，然后转到了未分配利润
84785031
2022 03/07 15:04
对吗？老师
郭老师
2022 03/07 15:05
你好
哦是的是正确的。
84785031
2022 03/07 15:14
老师，用了以前年度科目资产表跟利润表就有一个差额在那边了，没事的吗？
郭老师
2022 03/07 15:16
好，没有关系的，可以的。
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