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问题已解决
你好老师，我们单位上个月社保这个月退了1万在社保账户，不是银行存款，直接在社保户里，这个要怎么处理，谢谢
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同学你好
可以用其他货币资金
2022 03/07 15:50
84784948 
2022 03/07 15:52
老师可以写一下分录吗，谢谢
84784948
2022 03/07 15:56
可以用其他应收款吗
84784948
2022 03/07 15:56
在吗老师
朴老师 
2022 03/07 15:57
借其他货币资金
贷应付职工薪酬-社保
这样
84784948
2022 03/07 16:04
那要不要充管理费用红字
84784948
2022 03/07 16:07
收到退到社保账户，借，其他货币资金，，贷应付职工薪酬，借，应付职工薪酬，贷管理费用
84784948
2022 03/07 16:08
老师在吗
朴老师
2022 03/07 16:12
同学你好
在的
金额不大也可以
84784948
2022 03/07 16:14
什么意思，行不行
朴老师
2022 03/07 16:21
同学你好
金额不大是可以的
84784948
2022 03/07 16:22
在吗老师
84784948
2022 03/07 16:22
有差不多10万左右
朴老师
2022 03/07 16:28
同学你好
那你这个用跨年的科目吧
以前年度损益调整
84784948
2022 03/07 16:28
这老师又不在了
84784948
2022 03/07 16:28
上个月发生的
朴老师
2022 03/07 16:33
同学你好
那就直接原分录负数红冲
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