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问题已解决
老师，去年客户给我们开了一张发票，开票信息错了，当时没有发现，直接给做账了，现在要抵扣的时候才发现，要怎么处理啊
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你好，发票直接退回去重新开就可以了。
2022 03/07 16:23
84785009 
2022 03/07 16:25
已经做账了，是固定资产，已经折旧了几个月了
郭老师 
2022 03/07 16:28
借固定资产应交税费待认证贷银行存款是这么的吗？
84785009
2022 03/07 16:30
借：固定资产 借：待抵扣 贷：银存
郭老师
2022 03/07 16:33
借应付账款贷固定资产。
郭老师
2022 03/07 16:33
借应付账款
贷、固定资产
待抵扣然后他还重新给你开
借固定资产贷，抵扣贷应付账款。
郭老师
2022 03/07 16:33
折旧不用动的，账上不用处理。
84785009
2022 03/07 16:45
重新开的话，就按照原先的分录来是吗，借 固定资产 借：待抵扣 贷：应付账款
郭老师
2022 03/07 16:48
哦对的是的是这么做。
84785009
2022 03/07 16:50
原先错的那张发票已经开始折旧了，现在重新开的话，又折旧一遍吗
郭老师
2022 03/07 16:51
你好，不用的，只是发票有问题，又不是你折旧的有问题。
84785009
2022 03/07 16:53
错的那张发票联，已经做账，要不要跟抵扣联一起退回去
郭老师
2022 03/07 16:54
没有认证的，全部需要退回去的，自己留一个复印件。
84785009
2022 03/07 16:59
我们公司用的是用友系统的，固定资产是先入到一个卡片里的，错的那张需要把这个固定资产的卡片资料给删掉吗
郭老师
2022 03/07 17:16
你好，那这种太麻烦了，你不如收到了发票，把它放到凭证后面，账上也不用动。
84785009
2022 03/07 17:19
新开的发票就当作是原先的发票
郭老师
2022 03/07 17:20
你好，对的是的，是这么做的。
84785009
2022 03/07 17:21
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/07 17:22
不用客气，工作愉快。
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