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老师，公司组织员工去体检，员工开了体检发票回来，公司只给报销一半，分录要怎么做？
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同学你好，只做报销部分的账
2022 03/07 16:35
胡芳芳老师 
2022 03/07 16:35
借管理费用福利费 实际报销金额 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷银行存款
84785042 
2022 03/07 17:06
员工是报销400块，可是体检发票开回来是800块，怎么做分录？
胡芳芳老师
2022 03/07 17:07
发票金额没关系的，可以大于报销数的
84785042
2022 03/07 17:46
那要怎么做分录？走公司基本户
84785042
2022 03/07 18:13
收到发票时 借；管理费用 800 贷；应付职工薪酬—福利费 400 贷：其他应收款 400
支付体检费 借；应付职工薪酬—福利费 400 贷；银行存款 400
84785042
2022 03/07 18:13
老师，分录这样做可以？
胡芳芳老师
2022 03/07 18:14
是的，如果公司已经提交垫付了800，那么你的分录没有问题，非常正确
84785042
2022 03/07 18:22
公司基本户是付了400块体检费给员工，员工也报销了400块，开回来的发票是800块？那要怎么做分录
胡芳芳老师
2022 03/07 20:16
没关系啊，不用管发票金额的大小，你还是借管理费用400 贷应付职工薪酬400
84785042
2022 03/07 20:26
那剩余的400块是老板帮员工给的
84785042
2022 03/07 20:27
要怎么入分录
胡芳芳老师
2022 03/07 20:32
老板自己掏钱给员工，不需要通过公司做账。
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