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问题已解决
去年12月结转成本的时候 应该是 借：主营业务成本 贷：库存商品，但是做的时候 贷方库存商品的分录写成了其他科目，现在2022年1月发现错了，这要怎么调整？
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你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：当时入账的其他科目
贷：库存商品
2022 03/07 16:33
84784989 
2022 03/07 16:34
但是跨年度了，这要做不要紧嘛
84784989
2022 03/07 16:35
贷方写到应付职工薪酬去了
邹老师 
2022 03/07 16:35
你好，当时写成的 其他科目，有涉及到损益科目吗？
84784989
2022 03/07 16:35
借：应付职工薪酬
贷：库存商品
84784989
2022 03/07 16:35
这样子做就行了吗
邹老师
2022 03/07 16:36
你好，之前贷方错误的科目是应付职工薪酬吗？
84784989
2022 03/07 16:46
是的 这样的话 还能按你说的 借：应付职工薪酬 贷：库存商品 进行调整嘛
邹老师
2022 03/07 16:49
你好，之前贷方错误的科目是应付职工薪酬，那调整的分录就是
借：应付职工薪酬
贷：库存商品
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