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但是当时他们是给我们了一个协议，就是约定销售额达到多少才给我们一个折让额度，达不到就没有，现在是达到了但是是全年销售额的一个折让，这个怎么全部冲红呢，因为我们收到的发票太多了，总不能全部都冲了让他们重新再把折让加上去吧，还有别的办法吗

纳税人因销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的应分别按以下情形处理： 1．销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方尚未用于申报抵扣并将发票联和抵扣联退回的，由销售方按规定在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，并按照调整前税率开具红字发票。 2．购买方取得专用发票已用于申报抵扣，或者购买方取得专用发票尚未申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，由购买方按规定在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方根据购买方开具的《开具红字增值税专用发票信息表》按照调整前税率开具红字发票。

我们是购买方，发票已经使用了，老师的意思是我们如果还想要这部分折让，我们直接开红字申请让对方给我们直接开具红字发票开冲减了就可以吗，我不确定能不能这样

是的，你们勾选的理由就是折让

折让从哪里勾选啊，我不知道明细怎么开在红字发票申请单上面，直接打折让两个字吗，还是必须对应明细开开具呢

 红字发票和单独办理税票折让的流程是怎样的呢? 答:红字增值税专用发票通知单资料: (一)销售方申请开具《红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料(发票未经认证): 1. 销售方出具的情况说明并加盖企业公章(应写明票面有误的具体情况,如金额开错,正确应为) 2. 《开具红字增值税专用发票申请单》(加盖财务专用章)原件(导出菜单下导入到U盘一并带来) 3. 《增值税专用发票》复印件(加盖销售方企业公章)并注明此复印件与原件相符 4. 如属于购货方拒收情况,由购货方出具《拒收证明》原件(加盖企业公章或财务专用章) (二)购货方申请开具《红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料(发票认证未通过或发票已认证): 1. 无法认证 ⑴购方出具情况说明,并加盖公章 ⑵《开具红字增值税专用发票申请单》(加盖财务专用章) ⑶出具税务机关打印的《无法认证结果清单》原件 ⑷《增值税专用发票》复印件(加盖销售方企业公章)并注明此复印件与原件相符 2. 销售折扣,折让及退货 ⑴《销售折扣、折让、退货协议》复印件(加盖企业公章)并注明此复印件与原件相符 ⑵《开具红字增值税专用发票申请单》(加盖财务专用章) ⑶《增值税专用发票》复印件《认证结果清单》复印件(加盖企业公章)并注明此复印件与原件相符