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问题已解决
上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？
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你好，自己手动填写，本期发生额3000。
需要抵扣填写主表，28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。
2022 03/07 17:36
郭老师 
2022 03/07 17:36
填写增值税的就可以的。
84784989 
2022 03/07 17:39
嗯。刚才试了试，都是光填写增值税都行，主表带出之后减去之后，附加税自动跟着增值税减少，然后我算了合计，不管怎么交，最后总数一致
郭老师
2022 03/07 17:40
你好，你的附加税不用单独填写的附加税跟着抵扣，只要增值税抵扣了，你的附加税跟着抵扣。
84784989
2022 03/07 17:40
嗯，刚开始不知道，刚才试了试，对咯，谢谢
郭老师
2022 03/07 17:41
不用客气，工作愉快。
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