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老师，三代手续费返还是在报个税系统里操作吗，我看里面有一项 退付手续费核对 是点那里吗
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学员你好，你的理解完全正确
2022 03/07 19:45
84784987 
2022 03/07 19:46
这个手续费在企业账户里收到后要交税吗？
悠然老师01 
2022 03/07 19:49
这个需要缴纳增值税和所得税的
84784987
2022 03/07 19:51
如果我3月收到返还的手续费，小规模纳税人，这笔收入要在4月报季报时报增值税和所得税吗？
悠然老师01
2022 03/07 19:54
是的，在4月季报时交增值税和所得税
84784987
2022 03/07 19:57
今年5月31日之前做2021年企业所得税汇算清缴时，这笔钱要放到21年汇算清缴费用里，还是明年放到22年汇算清缴费用里?多谢
悠然老师01
2022 03/07 19:57
放到22年所得税汇算清缴
84784987
2022 03/07 19:59
收到手续费时分录
借 银行存款
贷应交税费-增值税
营业外收入
对吗？
悠然老师01
2022 03/07 20:00
是的，你的理解完全正确
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