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我可以把科目余额表上的其他应付款-社保调整到个人上面吗
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你好，这个其他应付款社保就是个人承担的。
2022 03/08 08:51
84785040 
2022 03/08 08:52
但是挂了两个不同科目
郭老师 
2022 03/08 08:53
你好，那你这个核算的是什么业务的。
84785040
2022 03/08 08:53
就是当时实缴和工资表上的金额有出入导致现在账面上挂了余额
郭老师
2022 03/08 08:57
你得看一下什么原因，是你们多扣了个人的还是少扣了个人的，少扣了个人的，后期补上多扣除的给人家发下去就行。
84785040
2022 03/08 08:57
好的，老师
郭老师
2022 03/08 08:58
不用客气，工作愉快。
84785040
2022 03/08 13:09
那我把这笔分录调整到营业外收入是不是需要以前年度损益调整
郭老师
2022 03/08 13:16
你好，这是去年的吗？如果是的话涉及的。
84785040
2022 03/08 13:17
以前年度挂的是应付账款我现在要调整到营业外收入调整的是应付账款也要以前年度损益调整吗
郭老师
2022 03/08 13:19
你好，现在不支付吗？如果是的话，你直接坐到当年的营业外收入。
84785040
2022 03/08 13:19
啥意思，老师说的明白一点
郭老师
2022 03/08 13:25
现在不支付，做到今年的营业外收入，你也不知道什么时间不支付，在确定的当月做就可以的，不用调整以前年度损益调整借应付账款贷营业外收入。
郭老师
2022 03/08 13:25
现在发生的，做到当月。
84785040
2022 03/08 13:27
这不会有什么影响吗
郭老师
2022 03/08 13:29
你好，你们需要交所得税的，其他的没有影响。
84785040
2022 03/08 13:30
好的，老师
郭老师
2022 03/08 13:31
不用客气，工作愉快。
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