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老师，我想问一下，2月我们有个外地预交税款的，这个月申报可以先暂时不填这个数据，等到下个月申报的时候填写预缴税款的这个数据可以吗？因为我们账都已经做好了，如果填上去的话这个月就有留底了
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你好，如果所属期12月份的话，必须填写啊，你下一个月填写的话，他很有可能你比对不通过，你得去税务局修改。
2022 03/08 09:23
郭老师 
2022 03/08 09:23
你可以填写了，本期发生额
不填写实际抵扣金额
84784987 
2022 03/08 09:25
老师，你说的什么意思？“你可以填写了，本期发生额
不填写实际抵扣金额”
郭老师
2022 03/08 09:25
你好，付表示里面有，你看一下打开本期发生额实际抵扣金额有两列，
84784987
2022 03/08 09:27
那这样的话下个月报税的时候还需在实际抵扣金额栏里填写是吗？那这个月报税的时候要填写那几块呢？
郭老师
2022 03/08 09:29
需要抵扣的时候，填写实际抵扣金额还有主表28栏。
84784987
2022 03/08 09:30
老师刚刚你说的个税栏目写的什么，我拍照给你看看！
郭老师
2022 03/08 09:30
你好，个税的这个抵扣不了，你缴纳的是生产经营所得，做到工程施工里面就可以。
84784987
2022 03/08 09:31
哦哦，好的，那我知道了！谢谢老师
郭老师
2022 03/08 09:32
不用客气，工作愉快
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