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老师好，在做汇算清缴时，填写这张表是根据什么填？
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第一列账载金额看，账上计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计。
2022 03/08 09:37
郭老师 
2022 03/08 09:37
第二列实际金额，这个是你们实际发下去的金额，看应付职工薪酬借方发生额合计，只要汇算清，交之前发下去都可以。
郭老师
2022 03/08 09:37
税收金额这个是不超过比例的允许抵扣企业所得税的。
84784958 
2022 03/08 09:38
谢谢老师
郭老师
2022 03/08 09:39
不用客气，工作愉快。
84784958
2022 03/08 09:43
意思在汇算清缴之前，2022年前面几个月发的工资数据也可以填上去吗？
郭老师
2022 03/08 09:44
哦对的是的是这号对的是的，是这么做的。只要发放二一年的可以啊。
84784958
2022 03/08 09:55
如果我们没有纳税调整，这张表是不需要填吗
郭老师
2022 03/08 09:57
需要填写的需要全部填写，所有的企业都得填。
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