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账上留底税额大于申报表的税额。查不到原因。冲计的留底税额。分录怎么做
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你好 没有原因这个冲不了，因为进项对方科目冲不了
2022 03/08 09:44
84784950 
2022 03/08 09:46
查不到原因了
玲老师 
2022 03/08 09:49
那就先不处理 后面找到再处理
84784950
2022 03/08 09:50
是以前年度的。这是代账公司。20年的凭证已经给客户了，我查到21年初也没找到原因。应该在20年了。入账未抵扣进项
玲老师
2022 03/08 09:54
你好 辅导期纳税人用待抵扣进项科目
下月可以抵扣
看你是这情况吗
84784950
2022 03/08 09:56
不清楚是不是辅导期了。我看不到20年的账了
84784950
2022 03/08 09:56
老板还让我把账的留底和申报表对上
玲老师
2022 03/08 10:01
你好 没有原因没法调整 看当时是认证了 还是没认证 还是认证了没有填写报表 认证的没填写报表就不能抵扣了
84784950
2022 03/08 10:05
老师。账上多计的就是没认证
84784950
2022 03/08 10:06
我挨个月对的申报表留底税额。要比申报表的留底税额多。应该就是有入账了。未抵扣
玲老师
2022 03/08 10:09
你好 没认证的 不用调整，认证后转到进项科目
84784950
2022 03/08 10:16
如果不认证了呢？可以调出来不。
玲老师
2022 03/08 10:20
不认证不调整 以后也不想认证不抵扣 记成本费用里
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