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请问老师一月收到空调10万发票 怎么走以前年度损益调整
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同学，这个你们之前年度要做因定资产暂估，这个月冲暂估就可以
2022 03/08 10:28
84785008 
2022 03/08 10:34
如果我补记的情况下走以前年度损益调整。借 以前年度损益调整 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷 固定资产 应交税费～进项。结转，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。这样对不对
venus老师 
2022 03/08 10:37
可以的，同学，不过我建议去年做暂估
84785008
2022 03/08 10:38
暂估好像简单点。但是有个问题如果固定资产在贷方那么我折旧还是正常折旧吗
venus老师
2022 03/08 10:43
对的，暂估的时侯，不影响 你正常折旧
84785008
2022 03/08 10:43
好的，谢谢
venus老师
2022 03/08 10:44
不用客气，祝你生活愉快
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