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去年计提年终奖未发放，但实际凭证已经做了发放，今年发放时少发一万多，又不想反审核年前账跟改第四季度申报表，能在今年的账里调整吗？怎么调整？
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你好，今年调整可以的，借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 03/08 10:59
84785032 
2022 03/08 11:00
用的是小企业准则，没有以前年度损益调整这个科目
郭老师 
2022 03/08 11:02
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬。
84785032
2022 03/08 11:07
借贷是否反了
郭老师
2022 03/08 11:10
不好意思
做反了
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。
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