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期初建账，不平衡怎么办，借方多贷方少
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差额可以放到利润分配未分配利润。
2022 03/08 11:10
84784964 
2022 03/08 11:33
这样能行吗
郭老师 
2022 03/08 11:35
你好，主要是你提出至暗帐的时候，这个数据是正确的，就行。
郭老师
2022 03/08 11:35
期初建账的这个期初余额，其他的都是正确的就可以。
84784964
2022 03/08 11:40
借方就是库存，存款，固定资产，这些都是老板提供的死数据不用对。应收应付我也都一一核对了，分毫不差。，贷方目前就是资本金和应付款，结果还是借方多了三十多万，照这样看多出来的填到未分配利润可以吗？
郭老师
2022 03/08 11:41
可以的，可以这么做的。
84784964
2022 03/08 11:56
好的，谢谢你
郭老师
2022 03/08 11:59
不用客气，工作愉快。
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