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企业所得税年报中、关于固定资产这个折旧摊销表如何填写？
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你好，按你们固定资产科目金额填写就可以，你们有加速折旧吗？
2022 03/08 12:05
84785029 
2022 03/08 12:16
不懂对应什么金额填哪些？没有加速折旧
耿老师 
2022 03/08 12:16
你好！你好，如果，你财务和税务折旧一致的话，账在金额和税务金额都填写账面的数就可以
84785029
2022 03/08 12:51
是借方还是贷方数据呢？
耿老师
2022 03/08 12:59
你好！固定资产是借方余额，累计折旧是贷方
84785029
2022 03/08 13:01
还是有点不明白。那个表格不是有好几个数据都要填嘛？分别对应的数据是哪些？
耿老师
2022 03/08 13:14
你好！发截图过来给你说
84785029
2022 03/08 13:18
固定资产和无形资产如何填？
耿老师
2022 03/08 13:27
固定资产原值填写正面固定资产科目余额，本年折旧填写贷方累计发生额，累计折旧填写累计折旧科目余额，如果没有税会差异计税基础了固定资产原值一样，无影资产按着标准填写
84785029
2022 03/08 13:48
资产原值是当年度固定资产的账面价值？本年折旧、累计折旧是当年度累计贷方金额？资产计税基础和税收折旧摊销应该如何填？
耿老师
2022 03/08 13:50
你好！没有税会差异的话资产计税基础就是固定资产科目余额
耿老师
2022 03/08 13:51
累计折旧也是同样道理
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