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你好，老师，我21年的其他应付款，其他应收款做错了，我可以反结账从坐吗？
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你好，那你不如直接在今年调整，如果你调整了你的资产负债表是不是有影响，你申报给税务局的就不一致了。
2022 03/08 12:26
84785001 
2022 03/08 12:28
哦哦，是1月份已经申报了，我那在1月调整
84785001
2022 03/08 12:29
我这个其他应收款和其他应付款就是我们网络测试来回转账，我可以其他应收款和其他应付款对冲吗
郭老师 
2022 03/08 12:32
可以的，可以这么做的。
84785001
2022 03/08 14:10
老师，现在找到原因是是11月份其他应付款2000.49冲减其他应收款没冲减上，1月份我做完账，其他应收款没有余额，其他应付款余额是9056.39，其他应付款实际余额应该是11056.88，少了这2000.49，我2月份要怎么调整能给他调回来？
郭老师
2022 03/08 14:17
借其他应收款贷其他应付款。
84785001
2022 03/08 14:18
谢谢老师
郭老师
2022 03/08 14:20
不用客气，工作愉快
84785001
2022 03/08 14:32
老师，这么调其他应收款不就有余额了吗？其他应收款余额应该是0呀？
郭老师
2022 03/08 14:32
冲减其他应收款没冲减上，1月份我做完账
那你说的这个是什么意思？
郭老师
2022 03/08 14:33
你这个意思应该就是其他应收款有余额，然后你想用其他应付款冲减，结果没有冲减上。那你跨年再充钱和当年是一样的。
84785001
2022 03/08 14:35
就是11月份时候，我想用其他应收款9000多，冲其他应付款2000.49没冲上
84785001
2022 03/08 14:35
我是这么做的
郭老师
2022 03/08 14:38
借其他应收款贷其他应付款，这样你的其他应付款不就没有余额了？
84785001
2022 03/08 14:44
老师，就是这样我每个月其他应收应付，都用下个月其他应收应付冲减，由于我11月那么做错了，所以导致我12月份其他应收款还有1822.51，其他应付款是10897.98，实际上其他应付款应该是11075.96。
郭老师
2022 03/08 14:47
你好，其他应收款在借方吗？如果是的话，借其他应付款贷其他应收款。
84785001
2022 03/08 14:56
是在借方，冲哪个数呢
郭老师
2022 03/08 14:58
你好，1822.51
冲这个金额的，让其他应收款没有余额。
84785001
2022 03/08 15:03
老师，在1月我把这个数充了，1月份本月也有测试转出转进的，其他应收款1822.51已经冲没了没有余额了，其他应付款还是少2000.49，应该怎么调整呀
郭老师
2022 03/08 15:03
好，那你需要找一下原因，哪一个科目多了。
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